新教师办理完所有入职手续后即可申请科研启动费，申请成功后可进行相关费用报销。
一、申请流程
1.个人填写经费申报书（见附件）；
2.用人单位审批；
3.人事部门审批；
4.科研部门审核；
5.预算评审小组评审。
二、费用报销
费用报销业务由所在单位财务经办人受理，财务经办人对接学校财务办公室办理。如有疑问可直接联系所在单位财务经办人。
（一）开具发票信息
1.单位名称及纳税人识别号：北京师范大学，12100000400010056C
2.开户行及账号：中国银行北京文慧园支行 ，340256015272
3.地址、电话：北京新外大街19号，010－58807714
（建议把以上信息存入微信发票助手小程序。）
（二）报销流程
1.整理需要报销的原始凭证（发票、购物清单等）；
2.将原始凭证交给所在单位财务经办人进行制单报账；
3.报销款项通过银行转账到个人银行卡或者校外单位银行账户。
（三）原始凭证的一般要求
1.正规的发票或财政票据、A4打印的电子发票或者电子票据；
2.发票抬头必须是“北京师范大学”；
3.发票（票据）上必须有税务或财政部门的监制章，收款单位的发票专用章或财务专用章必须清楚；
4.发票内容需完整，注明购买的商品或者服务的名称、数量、单价、金额等，可以附上购物小票或者加盖销售方发票专用章的购物清单；
5.电子发票需财务经办人在填报用款申请单时进行验证；
（四）整理原始凭证的要求
1.报销票据（发票或财政票据）背面需要本人、证明人和审核人三人签字确认；
2.报销市内出租车车票必须填写“市内交通费报销单”，填写乘车时间、起止地点和用车事由等信息，出租车票粘贴到报销单背面；
3.定额发票、火车票、购物小票等需要粘贴到报销粘贴单（可用A4纸代替），在背面注明票据张数和金额，本人、证明人和审核人在背面签字确认；
4.差旅费报销、给校外人员发放劳务费、借款等业务的要求，请咨询所在单位财务经办人；
5.所有票据上打印的金额不可以修改。手写的金额可以划线修改，不可以涂改，修改人员在改动处签章确认；
（五）支付方式和报销款说明
1.付款时不可以支付现金；
2.金额较小，可以选择使用银行卡、微信、支付宝等支付方式付款，取得pos单或打印出支付记录（截图）；金额较大的款项必须使用银行对公转账方式付款。请咨询所在单位财务经办人。
3.所有报销款都通过银行转账到个人银行卡或者收款人银行账户，不可以领取现金；
4.在向所在单位财务经办人提交报销单据时，需要提供收款人（个人或公司）的名称、银行账户（银行卡号）、开户银行名称（开户行信息需完整准确）。
注：其它日常费用报销流程同上。
三、学校财务办公室信息
办公地点：木铎楼A202
咨询电话：0756－3621191 / 3621339
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